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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001351
Monto de la Factura
₲ 3.419.546
Nro. de Orden de Pago
20224748
Fecha de Orden de Pago
08-06-2022
Fecha Emisión Cheque
14-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.220.964
IVA
₲ 310.868
Retención DNCP
₲ 12.062
Retención IVA
₲ 93.260
Retención Renta
₲ 93.260
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
7552/2019
Código de Contratación (CC)
RC-25002-19-38370
Monto Contrato
₲ 53.002.963
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.002.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.924.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341614
Nombre de la Licitación
Lp1450-18.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande