- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000702
Monto de la Factura
₲ 133.335.240
Nro. de Orden de Pago
201910664
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
07-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.592.098
IVA
₲ 12.121.385
Retención DNCP
₲ 470.310
Retención IVA
₲ 3.636.416
Retención Renta
₲ 3.636.416
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
1334-2018-0128
Código de Contratación (CC)
RC-25002-19-38145
Monto Contrato
₲ 133.335.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.335.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.592.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340872
Nombre de la Licitación
Lp1364-18.Adquisición de Crucetas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande