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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008802
Monto de la Factura
₲ 224.217.044
Nro. de Orden de Pago
20194116
Fecha de Orden de Pago
19-06-2019
Fecha Emisión Cheque
03-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.196.149
IVA
₲ 20.383.368
Retención DNCP
₲ 790.875
Retención IVA
₲ 6.115.010
Retención Renta
₲ 6.115.010
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
6385
Código de Contratación (CC)
RC-25002-19-35893
Monto Contrato
₲ 224.217.044
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.217.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.196.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289995
Nombre de la Licitación
Lp1109-15. Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande