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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005305
Monto de la Factura
₲ 641.733.601
Nro. de Orden de Pago
20199459
Fecha de Orden de Pago
30-11-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 575.296.673
IVA
₲ 58.339.418
Retención DNCP
₲ 2.263.569
Retención IVA
₲ 17.501.825
Retención Renta
₲ 17.501.825
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 29.169.709
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
6825
Código de Contratación (CC)
RC-25002-19-37381
Monto Contrato
₲ 641.733.601
Total Pagado por el Contrato
₲ 641.733.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.296.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304765
Nombre de la Licitación
Lp1261-16.Ampliación de la Subestación Tres Bocas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico, Ande Mh-Bm(BIRD)