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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000458
Monto de la Factura
₲ 10.290.177
Nro. de Orden de Pago
20216417
Fecha de Orden de Pago
20-08-2021
Fecha Emisión Cheque
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.692.599
IVA
₲ 935.471
Retención DNCP
₲ 36.296
Retención IVA
₲ 280.641
Retención Renta
₲ 280.641
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
7557/2019
Código de Contratación (CC)
RC-25002-19-38374
Monto Contrato
₲ 35.443.943
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.214.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.169.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341614
Nombre de la Licitación
Lp1450-18.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande