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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001286
Nro. de Timbrado
16315155
Monto de la Factura
₲ 18.753.526
Nro. de Orden de Pago
24380
Fecha de Orden de Pago
10-08-2023
Fecha Emisión Cheque
10-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.664.457
IVA
Retención DNCP
₲ 66.149
Retención IVA
₲ 511.460
Retención Renta
₲ 511.460
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
RC-23020-23-44803
Monto Contrato
₲ 18.753.526
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.753.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.664.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356930
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional