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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000347
Monto de la Factura
₲ 866.450
Nro. de Orden de Pago
22185
Fecha de Orden de Pago
03-06-2015
Fecha Emisión Cheque
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 839.669
IVA
₲ 78.768
Retención DNCP
₲ 3.151
Retención IVA
₲ 23.630
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MILCIADES RAMON SOSTOA PENAYO
RUC
3186933-5
Número de Contrato
502/2014
Código de Contratación (CC)
RC-27001-15-17468
Monto Contrato
₲ 866.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 866.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 839.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf