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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014592
Monto de la Factura
₲ 10.767.750
Nro. de Orden de Pago
23228
Fecha de Orden de Pago
07-08-2015
Fecha Emisión Cheque
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.239.935
IVA
₲ 978.886
Retención DNCP
₲ 38.372
Retención IVA
₲ 293.666
Retención Renta
₲ 195.777
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
501/2014
Código de Contratación (CC)
RC-27001-15-17044
Monto Contrato
₲ 10.767.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.767.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.239.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf