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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000006
Monto de la Factura
₲ 10.231.341
Nro. de Orden de Pago
24048
Fecha de Orden de Pago
24-09-2015
Fecha Emisión Cheque
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.729.819
IVA
₲ 930.122
Retención DNCP
₲ 36.461
Retención IVA
₲ 279.037
Retención Renta
₲ 186.024
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
499/2014
Código de Contratación (CC)
RC-27001-15-19141
Monto Contrato
₲ 36.235.381
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.235.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.459.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf