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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015993
Monto de la Factura
₲ 22.100.000
Nro. de Orden de Pago
24753
Fecha de Orden de Pago
06-11-2015
Fecha Emisión Cheque
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.016.699
IVA
₲ 2.009.091
Retención DNCP
₲ 78.756
Retención IVA
₲ 602.727
Retención Renta
₲ 401.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
501/2014
Código de Contratación (CC)
RC-27001-15-19344
Monto Contrato
₲ 22.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.016.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf