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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000604
Monto de la Factura
₲ 6.330.612
Nro. de Orden de Pago
22341
Fecha de Orden de Pago
15-06-2015
Fecha Emisión Cheque
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.020.297
IVA
₲ 575.510
Retención DNCP
₲ 22.560
Retención IVA
₲ 172.653
Retención Renta
₲ 115.102
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
499/2014
Código de Contratación (CC)
RC-27001-15-16932
Monto Contrato
₲ 6.330.612
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.330.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.020.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf