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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000010
Monto de la Factura
₲ 8.165.714
Nro. de Orden de Pago
24360
Fecha de Orden de Pago
13-10-2015
Fecha Emisión Cheque
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.765.445
IVA
₲ 742.338
Retención DNCP
₲ 29.100
Retención IVA
₲ 222.701
Retención Renta
₲ 148.468
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
499/2014
Código de Contratación (CC)
RC-27001-15-19140
Monto Contrato
₲ 8.165.714
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.165.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.765.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf