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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000614
Monto de la Factura
₲ 1.965.248
Nro. de Orden de Pago
22285
Fecha de Orden de Pago
11-06-2015
Fecha Emisión Cheque
11-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.958.102
IVA
₲ 178.659
Retención DNCP
₲ 7.146
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
499/2014
Código de Contratación (CC)
RC-27001-15-16931
Monto Contrato
₲ 53.587.302
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.587.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.049.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf