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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005332
Nro. de Timbrado
15824445
Monto de la Factura
₲ 4.412.424
Nro. de Orden de Pago
1157
Fecha de Orden de Pago
02-12-2022
Fecha Emisión Cheque
02-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.156.182
IVA
₲ 401.129
Retención DNCP
₲ 15.564
Retención IVA
₲ 120.339
Retención Renta
₲ 120.339
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
RC-23014-22-43256
Monto Contrato
₲ 4.963.977
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.412.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.156.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379278
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo