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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001144
Nro. de Timbrado
13655037
Monto de la Factura
₲ 328.065
Nro. de Orden de Pago
235
Fecha de Orden de Pago
26-05-2020
Fecha Emisión Cheque
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 309.013
IVA
₲ 29.824
Retención DNCP
₲ 1.157
Retención IVA
₲ 8.947
Retención Renta
₲ 8.947
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
32/2018
Código de Contratación (CC)
RC-23019-19-37040
Monto Contrato
₲ 15.981.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.145.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.265.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344667
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EDIFICIOS DE LA DNCP - TERCER LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas