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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001202
Monto de la Factura
₲ 13.791.804
Nro. de Orden de Pago
20213283
Fecha de Orden de Pago
04-05-2021
Fecha Emisión Cheque
12-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.990.877
IVA
₲ 1.253.800
Retención DNCP
₲ 48.647
Retención IVA
₲ 376.140
Retención Renta
₲ 376.140
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY SA.
RUC
80053374-7
Número de Contrato
6875
Código de Contratación (CC)
RC-25002-20-38691
Monto Contrato
₲ 13.791.804
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.791.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.990.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304484
Nombre de la Licitación
Lp1263-16. Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande