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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006701
Monto de la Factura
₲ 405.000.717
Nro. de Orden de Pago
20211707
Fecha de Orden de Pago
11-03-2021
Fecha Emisión Cheque
02-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 363.072.097
IVA
₲ 36.818.247
Retención DNCP
₲ 1.428.548
Retención IVA
₲ 11.045.474
Retención Renta
₲ 11.045.474
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 18.409.124
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
6825
Código de Contratación (CC)
RC-25002-20-40211
Monto Contrato
₲ 405.000.717
Total Pagado por el Contrato
₲ 405.000.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.072.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304765
Nombre de la Licitación
Lp1261-16.Ampliación de la Subestación Tres Bocas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico, Ande Mh-Bm(BIRD)