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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000703
Monto de la Factura
₲ 14.074.138
Nro. de Orden de Pago
20204841
Fecha de Orden de Pago
14-07-2020
Fecha Emisión Cheque
25-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.256.815
IVA
₲ 1.279.467
Retención DNCP
₲ 49.643
Retención IVA
₲ 383.840
Retención Renta
₲ 383.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
6873
Código de Contratación (CC)
RC-25002-20-38692
Monto Contrato
₲ 14.074.138
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.074.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.256.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304484
Nombre de la Licitación
Lp1263-16. Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande