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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Nro. de Timbrado
16914229
Monto de la Factura
₲ 28.830.606
Nro. de Orden de Pago
105
Fecha de Orden de Pago
22-04-2024
Fecha Emisión Cheque
22-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.870.124
IVA
₲ 2.620.964
Retención DNCP
₲ 100.645
Retención IVA
₲ 786.289
Retención Renta
₲ 1.048.386
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
RC-28001-24-46373
Monto Contrato
₲ 86.209.794
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.181.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.667.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403433
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA GUARDIA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL DEL CAMPUS Y EL EDIFICIO DEL RECTORADO UBICADO EN LA AVDA. ESPAÑA 1098 DE LA UNA PLURIANUAL 2022-2023
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado