- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009434
Nro. de Timbrado
17593258
Monto de la Factura
₲ 771.262
Nro. de Orden de Pago
1863
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
03-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 767.896
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.692
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
RC-28001-24-47350
Monto Contrato
₲ 4.627.572
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.624.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.608.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430238
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas