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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000410
Nro. de Timbrado
11936892
Monto de la Factura
₲ 16.779.334
Nro. de Orden de Pago
150
Fecha de Orden de Pago
21-02-2018
Fecha Emisión Cheque
21-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.956.842
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 59.795
Retención IVA
₲ 457.618
Retención Renta
₲ 305.079
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO CARIBAUX
RUC
1283282-0
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
RC-25007-17-30814
Monto Contrato
₲ 16.779.394
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.779.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.956.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294906
Nombre de la Licitación
Servicio de Mano de Obra para Despacho de Cemento en el Tercer Turno
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc