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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000289
Nro. de Timbrado
12473171
Monto de la Factura
₲ 2.746.587
Nro. de Orden de Pago
156
Fecha de Orden de Pago
22-02-2018
Fecha Emisión Cheque
22-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.611.954
IVA
Retención DNCP
₲ 9.788
Retención IVA
Retención Renta
₲ 49.938
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 74.907
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
RC-25007-17-29749
Monto Contrato
₲ 2.746.587
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.746.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.611.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298246
Nombre de la Licitación
Mano de Obra para Servicio de Estiba y Almacenaje de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc