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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002179
Nro. de Timbrado
12097951
Monto de la Factura
₲ 52.602.502
Nro. de Orden de Pago
155
Fecha de Orden de Pago
22-02-2018
Fecha Emisión Cheque
22-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.024.023
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 187.456
Retención IVA
₲ 1.434.614
Retención Renta
₲ 956.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
RC-25007-17-31032
Monto Contrato
₲ 52.602.502
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.602.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.024.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301369
Nombre de la Licitación
Servicio de Estiba y Almacenaje de Cemento y Yeso Natural
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc