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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000287
Nro. de Timbrado
12473171
Monto de la Factura
₲ 26.411.215
Nro. de Orden de Pago
156
Fecha de Orden de Pago
22-02-2018
Fecha Emisión Cheque
22-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.116.585
IVA
Retención DNCP
₲ 94.120
Retención IVA
₲ 720.306
Retención Renta
₲ 480.204
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
309
Código de Contratación (CC)
RC-25007-17-31165
Monto Contrato
₲ 26.411.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.411.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.116.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315288
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas y Sanitarios de los Tres Frentes de Servicio de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc