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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003400
Monto de la Factura
₲ 41.666.354
Nro. de Orden de Pago
1368
Fecha de Orden de Pago
28-11-2022
Fecha Emisión Cheque
28-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.476.962
IVA
₲ 3.787.850
Retención DNCP
₲ 151.514
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
28/2021
Código de Contratación (CC)
RC-21001-22-43317
Monto Contrato
₲ 173.069.425
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.237.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.523.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390122
Nombre de la Licitación
LPN 1/2021 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay