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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001032
Monto de la Factura
₲ 3.204.474
Nro. de Orden de Pago
471
Fecha de Orden de Pago
06-05-2022
Fecha Emisión Cheque
06-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.015.555
IVA
₲ 291.315
Retención DNCP
₲ 11.303
Retención IVA
₲ 87.395
Retención Renta
₲ 87.395
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
RC-21001-22-42359
Monto Contrato
₲ 3.204.474
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.201.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.015.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360121
Nombre de la Licitación
LPN 21/2019-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay