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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003031
Monto de la Factura
₲ 19.273.020
Nro. de Orden de Pago
357
Fecha de Orden de Pago
05-04-2022
Fecha Emisión Cheque
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.662.415
IVA
₲ 1.752.091
Retención DNCP
₲ 67.981
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 525.628
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
28/2021
Código de Contratación (CC)
RC-21001-22-42259
Monto Contrato
₲ 102.479.903
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.063.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.593.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390122
Nombre de la Licitación
LPN 1/2021 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay