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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003904
Monto de la Factura
₲ 48.845.194
Nro. de Orden de Pago
136
Fecha de Orden de Pago
06-02-2024
Fecha Emisión Cheque
06-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.965.548
IVA
₲ 4.440.472
Retención DNCP
₲ 172.290
Retención IVA
₲ 1.332.142
Retención Renta
₲ 1.332.142
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
28/2021
Código de Contratación (CC)
RC-21001-22-42259
Monto Contrato
₲ 102.479.903
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.063.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.593.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390122
Nombre de la Licitación
LPN 1/2021 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay