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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001340
Nro. de Timbrado
15824801
Monto de la Factura
₲ 27.342.906
Nro. de Orden de Pago
398
Fecha de Orden de Pago
12-12-2022
Fecha Emisión Cheque
12-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.730.917
IVA
₲ 2.485.719
Retención DNCP
₲ 96.446
Retención IVA
₲ 745.716
Retención Renta
₲ 745.716
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
RC-24004-22-43241
Monto Contrato
₲ 77.471.567
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.403.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.904.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391286
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios