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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000580
Monto de la Factura
₲ 502.944.686
Nro. de Orden de Pago
491
Fecha de Orden de Pago
07-03-2016
Fecha Emisión Cheque
07-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.291.252
IVA
₲ 45.722.244
Retención DNCP
₲ 1.792.312
Retención IVA
₲ 13.716.673
Retención Renta
₲ 9.144.449
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
123-2014
Código de Contratación (CC)
RC-25005-16-21064
Monto Contrato
₲ 502.944.686
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.944.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.291.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279634
Nombre de la Licitación
PROVISION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTOS DE SEÑALIZACION AEROPORTUARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac