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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000581
Nro. de Timbrado
11109143
Monto de la Factura
₲ 988.750.269
Nro. de Orden de Pago
678
Fecha de Orden de Pago
30-03-2016
Fecha Emisión Cheque
30-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 940.283.529
IVA
₲ 89.886.388

Retención DNCP
₲ 3.523.546
Retención IVA
₲ 26.965.916
Retención Renta
₲ 17.977.278
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
123-2014
Código de Contratación (CC)
RC-25005-16-21166
Monto Contrato
₲ 988.750.269
Total Pagado por el Contrato
₲ 988.750.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 940.283.529

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279634
Nombre de la Licitación
PROVISION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTOS DE SEÑALIZACION AEROPORTUARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac