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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001005300
Monto de la Factura
₲ 20.387.848
Nro. de Orden de Pago
5488
Fecha de Orden de Pago
23-07-2013
Fecha Emisión Cheque
23-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.388.473
IVA
₲ 1.853.441
Retención DNCP
₲ 72.655
Retención IVA
₲ 556.032
Retención Renta
₲ 370.688
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
000
Código de Contratación (CC)
RC-24001-13-9877
Monto Contrato
₲ 20.387.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.387.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.388.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215175
Nombre de la Licitación
LPN 20/11 ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips