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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 15.311.142
Nro. de Orden de Pago
4169
Fecha de Orden de Pago
12-05-2014
Fecha Emisión Cheque
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.560.618
IVA
₲ 1.391.922
Retención DNCP
₲ 54.563
Retención IVA
₲ 417.577
Retención Renta
₲ 278.384
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PS
RUC
80058784-7
Número de Contrato
19/2011
Código de Contratación (CC)
RC-24001-12-6539
Monto Contrato
₲ 894.377.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.724.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.659.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204921
Nombre de la Licitación
Remodelación, ampliación y provisión de equipos para la Unidad Sanitaria de Capiata de I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips