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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 271.296.608
Nro. de Orden de Pago
1500000757
Fecha de Orden de Pago
22-01-2026
Fecha Emisión Cheque
22-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.753.543
IVA
₲ 24.663.328
Retención DNCP
₲ 947.072
Retención IVA
₲ 7.398.998
Retención Renta
₲ 9.865.331
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.331.664
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
8257
Código de Contratación (CC)
RC-25002-25-49437
Monto Contrato
US$ 38.184,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.296.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.753.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375527
Nombre de la Licitación
Lp1526-20 Ejecución de Obras de Mejoramiento de Líneas de Autoayuda en Media y Baja Tensión, con Provisión Total de Materiales en varios Departamentos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural