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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001815
Monto de la Factura
₲ 205.010.306
Nro. de Orden de Pago
1500000083
Fecha de Orden de Pago
13-01-2026
Fecha Emisión Cheque
13-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.929.874
IVA
₲ 18.637.301
Retención DNCP
₲ 715.672
Retención IVA
₲ 5.591.190
Retención Renta
₲ 7.454.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.318.650
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OCHO A S.A.
RUC
80025676-0
Número de Contrato
8365
Código de Contratación (CC)
RC-25002-25-49567
Monto Contrato
US$ 29.466,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.010.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.929.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376413
Nombre de la Licitación
LPI 1596-20.Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación María Auxiliadora
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural