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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 1.142.310.920
Nro. de Orden de Pago
1500000171
Fecha de Orden de Pago
19-01-2026
Fecha Emisión Cheque
19-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.065.630.703
IVA
₲ 103.846.447
Retención DNCP
₲ 3.987.704
Retención IVA
₲ 31.153.934
Retención Renta
₲ 41.538.579
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CEHA-TESA
RUC
80069847-9
Número de Contrato
9024
Código de Contratación (CC)
RC-25002-25-49490
Monto Contrato
₲ 1.142.310.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.142.310.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.065.630.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406413
Nombre de la Licitación
Lp1698-22 Adquisición de Postes de Hormigón Armado - Convenio ITAIPU - ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande