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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000310
Monto de la Factura
₲ 2.076.109.111
Nro. de Orden de Pago
2000001835
Fecha de Orden de Pago
28-04-2025
Fecha Emisión Cheque
28-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.842.376.972
IVA
₲ 188.737.192
Retención DNCP
₲ 7.247.508
Retención IVA
₲ 56.621.158
Retención Renta
₲ 75.494.877
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 94.368.596
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
consorcio don manuel-santa isabel
RUC
80108625-6
Número de Contrato
7621
Código de Contratación (CC)
RC-25002-25-48477
Monto Contrato
₲ 2.910.851.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.910.851.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.583.142.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande