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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000361
Monto de la Factura
₲ 12.802.286
Nro. de Orden de Pago
2000004557
Fecha de Orden de Pago
27-10-2025
Fecha Emisión Cheque
27-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.360.981
IVA
₲ 1.163.844
Retención DNCP
₲ 44.692
Retención IVA
₲ 349.153
Retención Renta
₲ 465.538
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 581.922
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORESTE S.A.
RUC
80024870-8
Número de Contrato
8242
Código de Contratación (CC)
RC-25002-25-49080
Monto Contrato
₲ 12.802.286
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.802.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.360.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383707
Nombre de la Licitación
Lp1572-20 Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de Estaciones, Subestaciones Eléctricas y Edificios de la Gerencia Técnica,bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande