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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001818
Monto de la Factura
₲ 207.477.989
Nro. de Orden de Pago
7354
Fecha de Orden de Pago
12-07-2013
Fecha Emisión Cheque
04-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.307.795
IVA
₲ 18.861.635
Retención DNCP
₲ 739.376
Retención IVA
₲ 5.658.491
Retención Renta
₲ 3.772.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
RC-13001-13-9116
Monto Contrato
₲ 207.477.989
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.477.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.307.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197371
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia