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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001694
Nro. de Timbrado
13979542
Monto de la Factura
₲ 1.103.791
Nro. de Orden de Pago
9234
Fecha de Orden de Pago
11-08-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.069.673
IVA
₲ 100.345
Retención DNCP
₲ 4.014
Retención IVA
₲ 30.104
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
RC-13001-19-38330
Monto Contrato
₲ 53.718.195
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.718.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.628.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341359
Nombre de la Licitación
CONTRTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA NUEVA SEDE DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia