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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001683
Nro. de Timbrado
13979542
Monto de la Factura
₲ 3.010.352
Nro. de Orden de Pago
9187
Fecha de Orden de Pago
10-08-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.835.533
IVA
₲ 273.668
Retención DNCP
₲ 10.618
Retención IVA
₲ 82.100
Retención Renta
₲ 82.101
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
RC-13001-19-38330
Monto Contrato
₲ 53.718.195
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.718.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.628.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341359
Nombre de la Licitación
CONTRTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA NUEVA SEDE DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia