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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001348
Monto de la Factura
₲ 45.037.184
Nro. de Orden de Pago
2000000097
Fecha de Orden de Pago
05-01-2024
Fecha Emisión Cheque
05-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.152.579
IVA
₲ 4.289.256
Retención DNCP
₲ 166.423
Retención IVA
₲ 1.286.777
Retención Renta
₲ 1.286.777
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.144.628
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELERCTROMECANICAS
RUC
80005522-5
Número de Contrato
6826
Código de Contratación (CC)
RC-25002-23-45807
Monto Contrato
₲ 47.181.812
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.037.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.152.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304765
Nombre de la Licitación
Lp1261-16.Ampliación de la Subestación Tres Bocas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico, Ande Mh-Bm(BIRD)