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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001662
Monto de la Factura
₲ 778.398
Nro. de Orden de Pago
2000015176
Fecha de Orden de Pago
17-08-2023
Fecha Emisión Cheque
17-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 733.194
IVA
₲ 70.763
Retención DNCP
₲ 2.746
Retención IVA
₲ 21.229
Retención Renta
₲ 21.229
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
7772
Código de Contratación (CC)
RC-25002-23-44601
Monto Contrato
₲ 7.738.712
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.738.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.289.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356744
Nombre de la Licitación
Lp1497-19.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO I
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande