- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001432
Monto de la Factura
₲ 855.360
Nro. de Orden de Pago
2000015125
Fecha de Orden de Pago
11-08-2023
Fecha Emisión Cheque
11-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 805.687
IVA
₲ 77.760
Retención DNCP
₲ 3.017
Retención IVA
₲ 23.328
Retención Renta
₲ 23.328
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
7773
Código de Contratación (CC)
RC-25002-23-44599
Monto Contrato
₲ 1.140.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.140.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.074.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356744
Nombre de la Licitación
Lp1497-19.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO I
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande