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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000701
Monto de la Factura
₲ 1.009.492.875
Nro. de Orden de Pago
2000016868
Fecha de Orden de Pago
15-11-2023
Fecha Emisión Cheque
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 949.978.680
IVA
₲ 91.772.080
Retención DNCP
₲ 3.560.757
Retención IVA
₲ 27.531.624
Retención Renta
₲ 27.531.624
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INTER SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80098420-0
Número de Contrato
8413
Código de Contratación (CC)
RC-25002-23-45358
Monto Contrato
₲ 1.009.492.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.008.602.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 949.978.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396512
Nombre de la Licitación
Lp1632/2021 Adquisición de Postes de Hormigón Armado-Convenio ITAIPU-ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande