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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000461
Monto de la Factura
₲ 3.676.558.312
Nro. de Orden de Pago
2000001124
Fecha de Orden de Pago
11-03-2024
Fecha Emisión Cheque
11-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.429.760.979
IVA
₲ 334.232.574
Retención DNCP
₲ 12.834.531
Retención IVA
₲ 100.269.772
Retención Renta
₲ 133.693.030
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
8118
Código de Contratación (CC)
RC-25002-23-46142
Monto Contrato
₲ 3.676.558.312
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.676.558.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.429.760.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368023
Nombre de la Licitación
Lp1545-2019.Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande