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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Monto de la Factura
₲ 445.337.893
Nro. de Orden de Pago
2000001659
Fecha de Orden de Pago
16-04-2024
Fecha Emisión Cheque
16-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 415.443.575
IVA
₲ 40.485.263
Retención DNCP
₲ 1.554.634
Retención IVA
₲ 12.145.579
Retención Renta
₲ 16.194.105
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
7752
Código de Contratación (CC)
RC-25002-23-46061
Monto Contrato
₲ 445.337.893
Total Pagado por el Contrato
₲ 445.337.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.443.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363258
Nombre de la Licitación
Lp1491-19. Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande