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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000470
Monto de la Factura
₲ 58.727.562
Nro. de Orden de Pago
2000001124
Fecha de Orden de Pago
11-03-2024
Fecha Emisión Cheque
11-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.785.340
IVA
₲ 5.338.869
Retención DNCP
₲ 205.013
Retención IVA
₲ 1.601.661
Retención Renta
₲ 2.135.548
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
7752
Código de Contratación (CC)
RC-25002-23-45988
Monto Contrato
₲ 58.727.562
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.727.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.785.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363258
Nombre de la Licitación
Lp1491-19. Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande