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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002464
Nro. de Timbrado
17741364
Monto de la Factura
₲ 5.347.756
Nro. de Orden de Pago
68
Fecha de Orden de Pago
13-03-2025
Fecha Emisión Cheque
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.032.481
IVA
₲ 486.160
Retención DNCP
₲ 18.863
Retención IVA
₲ 145.848
Retención Renta
₲ 145.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
33/2023
Código de Contratación (CC)
RC-24004-24-48111
Monto Contrato
₲ 87.863.631
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.178.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.520.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424093
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios