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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Monto de la Factura
₲ 2.787.492
Nro. de Orden de Pago
20147721
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
26-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.650.854
IVA
₲ 253.408
Retención DNCP
₲ 9.934
Retención IVA
₲ 76.022
Retención Renta
₲ 50.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BALMACEDA SRL
RUC
80005341-9
Número de Contrato
4360/2011
Código de Contratación (CC)
RC-25002-14-14394
Monto Contrato
₲ 2.787.492
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.787.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.650.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209425
Nombre de la Licitación
Lp680-11 Reparación de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande